Acara: KEGIATAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL PADA REKONSILIASI INTERNAL SEMESTER I TA 2024
Waktu: Selasa, 9 Juli 2024
Tempat : Hotel Rohan, Yogyakarta
Peserta: Koordinator yang bertanggung ajwab terkait Keuangan dan BMN di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta
Dari SPI: Agus Santosa, SE., MM (Anggota SPI Sub BMN) UPNV Yogyakarta, sekaligus sebagai pendamping kegiatan tersebut di atas
Dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi dari SPI yaitu pengawasan internal dilingkunan kerja UPN “Veteran” Yogyakarta, maka pada hari Selasa, 9 Juli 2023 telah dilaksanakan pendampingan pada kegiatan Rekonsiliasi Internal Semester I Tahun Anggaran 2024 antara data Keuangan, data Asset BMN dan data Persediaan UPN “Veteran” Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut :
- Masih terdapat ketidaksesuaian MAK belanja modal dan belanja barang.
- Persediaan posisi Semester 1 TA 2024 sebaiknya dilengkapi dengan Berita Acara Stock Opname Persediaan.
- Kondisi Barang Milik Negara belum dilakukan penertiban update data pada Daftar Barang Ruangan (DBR).
- Masih terdapat piutang UKT, maka SPI memberi masukan : perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut antara koordinator Keuangan dengan Kepala TIK untuk menyamakan data sumber yang valid.
- RPD yang tidak konsisten dengan realisasi sehingga nilai IKPA tidak mencapai target.
- Posisi Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA.2024 terserap masih kecil. Untuk diperhatikan oleh semua unit terkait agar segera menindaklanjuti.
Dengan dilaksanakannya pendampingan ini diharapkan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan BMN dapat dilaksanakan dengan lebih optimal untuk mendukung pencapaian kontrak kinerja terhadap pimpinan BLU.